La solution de base d'OB10 garantit le bon envoi de factures et avertit les fournisseurs lors de la réception de chaque facture par les acheteurs. Le contrôle étendu du statut des factures a été conçu pour permettre aux acheteurs de fournir des informations concernant le statut de la facture au sein de leur système à OB10, donnant ainsi la possibilité aux fournisseurs d'y avoir accès sur le portail d'OB10 et de réduire le nombre d'appels reçus par la comptabilité, par exemple.
Les acheteurs envoient des informations à OB10 au sujet de l'avancement du traitement de la facture passant par leur processus de validation de Comptes Créditeurs, par exemple:
| Reçue: | la facture a été reçue et enregistrée |
| Question: | la facture nécessite un traitement complémentaire (des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la question) |
| Refusée: | la facture n'a pas été validée par le processus de validation (des informations supplémentaires peuvent être fournies quant à la raison du refus) |
| Validée: | la facture a été validée |
| Payée: | la facture a été payée |
Les informations sont disponibles sur le Portail Fournisseur OB10 dans la zone Mon OB10, fournissant ainsi l'ensemble des possibilités de sorties d'états ; ce qui permet aux fournisseurs de visualiser une facture, toutes les factures ou un sous-ensemble spécifié de factures.